根据忻州市财政局《关于批复2018年市级预算的通知》（忻财预[2018]18号文件要求，我局就2018年度基本支出和项目支出说明如下： 

　　一、 单位基本情况 

　　根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发〈忻州市人民政府机构改革方案〉的通知》(忻市发[2009]26号),设立忻州市环境保护局(以下简称市环保局),正处级建制,为市人民政府工作部门。主要职责： 

　　1、贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规。 

　　2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。 

　　3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 

　　4、承担国家、省和市污染物减排目标的责任。 

　　5、负责提出市环境保护领域固定资产规模和方向。 

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 

　　7、负责全市环境污染防治的监督管理。 

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。 

　　9、负责核定安全和辐射安全的监督管理。 

　　10、负责环境监测和信息管理。 

　　11、开展全市环境保护科技工作。 

　　12、开展全市环境保护对外合作交流。 

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。 

　　14、监督、指导县（市）区环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作。 

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　下设二级单位4个，参公单位1个，全额事业单位3个，分别是：忻州市环境监察支队（参照公务员管理）、忻州市环境监测站、忻州市环境保护局信息中心、忻州市环境保护监督辐射站（全额事业单位）。 

　　2、 2018年收支预算汇总 

　　2018年预算资金1873.79万元，其中:基本支出1193.29万元,(工资福利支出1025.63万元,商品和服务支出142.63万元,对个人和家庭补助支出25.03万元);项目支出680.50万元(环境保护规划费、蓝天碧水、节能减排、监测与监察、国控企业运营费、土壤调查)。 

　　3、预算收支增减变化情况说明 

　　本年比上年预算少199.77万元，主要原因是有部分项目已完工并支付费用。 

　　4、机关运行经费安排 

　　2018年局机关本着预算先行，计划做实，严格先审批后支付，从紧开支，严格把关。运行经费支出80.51万元，主要用于公务用车运行费、其他交通费用、会议费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、和福利费。 

　　5、政府采购安排说明 

　　环保部门按照政府采购管理有关规定，对货物、工程、服务类项目严格把关。 

　　6、名称解释  

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

　　2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。  

　　3、年未结转结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金，或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。  

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　5、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。  

　　6“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。 

　　7、国有资产占用情况 

　　2017年国有资产 4521.47.47万元，其中：土体190.51万元，房屋1345.12万元，车辆56.85万元，通用设备741.72万元，专用设备1100.29万元，家具86.98万元。 

　　8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　我局2018年项目是蓝天碧水节能减排，污染监控在线项目，及相关能力建设项目，在资金预算使用方面按照相关财政制度及政府采购程序，合理合法、公正透明，让资金发挥了应有的效益；项目运行方面按照绩效目标合理掌握，起到预期效果。 

　　二、人员情况 

　　2018年预算人数111人，其中：行政在编实有人数28人、参照公务员管理人员30人、全额事业人员53人。 

　　三、 2018年收支预算情况 

　　2018年预算资金1873.79万元，其中:基本支出1193.29万元,(工资福利支出1025.63万元,商品和服务支出142.63万元,对个人和家庭补助支出25.03万元);项目支出680.50万元(环境保护规划费、蓝天碧水、节能减排、监测与监察、国控企业运营、土壤调查)。 

　　四、2018年“三公”预算情况 

　　2017年“三公”预算支出多少43.1万元，其中：出国出境4.1万元，公车用行费36万元；公务接待费3万元。 

　　五、 上年与本年预算对比 

　　2017年预算支出2073.56万元,2018年预算支出1873.79万元,本年比上年减少0.96%。 

　　按照《预算法》和《会计法》规定，我局将认真执行，让资金发挥应有效益。 

　　忻州市环境保护局 

　　2018年4月19日